申购单至少一式三联:自留存查什么验收什么结算

申购单至少一式三联:自留存查什么验收什么结算

申购单至少一式三联，其中一联留存作为部门留底，一联交仓库用于收(入)库核对，一联交采购部门作为采购凭证，一联交财务部门用于财务核对付款。申购单的设置和使用，有助于规范采购流程，确保质量和财务核对的准确性。

1. 申购单的四联设置

申购单一式四联，所有字签完以后，分别留存一联于申购部门、仓库、采购部门和财务部门，以便各部门核对和记录相关信息。

2. 申购单的各联用途

部门留底：申购部门自己留存一联，作为部门的备份和留底，方便查询申购详情和解决后续问题。

收(入)库核对：将一联交予仓库，用于收(入)库核对，确保入库的物品与申购单一致，减少差异和遗漏。

采购凭证：将一联交予采购人员，作为采购凭证，证明采购的合法性和准确性，以便后续审计和查询。

财务核对付款：将一联交予财务部门，用于财务核对付款，确保采购款项准确无误，避免财务风险。

3. 生产加工单位或基地采购的要求

从生产加工单位或生产基地直接采购时，申购部门应当查验、索取并留存供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件。同时，还要留存盖有供货方公章的购物凭证或送货凭证，以便核对和解决问题。

4. 定期进行库存物品的核对盘点工作

为了确保库存物品的准确性，申购部门应定期进行库存物品的账实核对盘点工作。如果发现差异，应及时查明原因并解决，解决不了的问题应报财务部负责人处理。对于超过保质期和有质量问题的货品，不得对外发放，应及时处理。

5. 确定供货时间和供货量

在申购单上应注明具体的供货时间和每批次的供货量，以便后续跟踪和督促货物按时到位。注明后的申购单一联由采购部门留存，督促供货商按时履约。同时，一联送交请购部门，以便了解进货的时间并安排相应的工作。

6. 生产计划部门的申购单填写和处理

生产计划部门根据工程合同和库存实际需求，向采购部门下达《材料申购单》。该申购单需要申请人填写，并由生产或项目负责人签字生效。申购单一式三份，一份留存申请部门，三联通过内部流转，方便各部门核对和记录相关信息。

7. 商品验收和入库单处理

商品验收入库单一式三联，第一联收货人记账留存，第二联交给供货方，第三联连同进货发票和合同订单交财务部门。财务部门根据验收单和有关单据进行核对和记账，以确保质量和财务的准确性。

通过以上内容的详细介绍，我们了解了申购单至少一式三联的具体设置和用途。该制度能够规范采购流程，确保质量和财务的准确性。在实践中，各部门应严格执行申购单的规定，做好相关记录和核对工作，以提高工作效率和减少差错风险。